2016年度财政收支决算(草案)情况的报告
来源:县府办   时间:2017-10-09  浏览:0
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关于2016年度财政收支决算(草案)情况的报告

 

县人大常委会:

    现将2016年度财政收支决算(草案)的情况报告如下,请予审议。

2016年,我们坚持积极稳妥、稳中求进的工作总基调,坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署,积极应对复杂多变的经济形势,在新常态下攻坚克难,精准施策,奋发作为,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险,在整体经济下行压力大的状况下,坚持服务大局,在推进财税体制改革、支持“三农”发展、保障重点领域等各项工作都取得了新的成果,在我县经济社会发展中发挥了重要的作用,财政收支实现平衡并略有结余。

一、公共财政决算情况

(一)公共财政收入决算情况

全县公共财政总收入完成437646万元,同比增长1.51%。从总收入的主要构成来看:(1)地方一般公共预算收入完成83,063万元,占调整预算任务82,202万元的101.05%,同比增长4.08%,非税收入占比34.05%。与全市其他兄弟县区对比,地方一般公共预算收入完成数排在源城之后,位列第二;增速排名第二;非税收入占比排名第三。(2)上级补助收入253,469万元,同比减少13.8%,其中:一般性转移支付收入158,635万元、专项转移支付收入86,220万元、返还性收入5,078万元。(3)债券转贷收入29,060万元。(4)上级批复决算财政结余67,229万元。(5)政府性基金调入34万元。(六)调入预算稳定调节基金701万元。(七)待偿债置换一般债券上年结余4,090万元。详见表一、表三

(二)公共财政支出决算情况

全县公共财政支出累计完成359,111万元,对比上年决算数增加59,805万元,增长19.98%。其中:公共财政支出完成354,590万元(含上级追加专款及一次性支出,下同)、上解支出2,621万元、债券还本支出1,900万元(详见表三)。

(三)公共财政平衡情况

2016年,财政收支相抵,结余72,027万元,其中结转下年度使用71,319万元,安排预算稳定调节基金708万元,实现了收支平衡,完成了全年预算任务(详见表三)。

二、政府性基金决算情况

2016年,政府性基金收入总计72,953万元,其中县本级政府性基金收入34,778万元、上级补助收入23,486万元、上年结余14,689万元。政府性基金支出完成53,118万元,调出资金2,005万元,年终结余17,830万元(详见表四)。

三、2016年财政收支特点

1.收入增幅明显回落。受宏观经济形势下行压力以及矿产资源价格低迷影响,我县资源型、外向型等重点税源企业效益下滑、税收减收较多,虽然强化了税收和非税收入征管措施,但是地方一般公共预算收入增幅仍明显回落,仅有4.08%,为近年来最低水平。

2.收入质量有待提高。一是非税收入占地方一般公共预算收入的比重较高,达34.05%,较去年提高2.13个百分点,并且超过一般认为的合理值16个百分点以上;二是收入均衡入库的稳定性较差,全年单月收入最高13,585万元,最低2772万元,总体走势震荡剧烈。三是税源结构不尽合理,从全县税源结构看,税收增长过度倚重于矿产资源型企业,受矿产资源市场价格低迷的影响,全县资源型企业税收贡献率不尽理想,税收增长也呈现疲软态势;另一方面,一次性税收占比过重,全年耕地占用税、契税等一次性税收累计完成近1.6亿元,占税收(地方库)总额的29.1%。

3.支出结构继续优化。在支出安排上,突出“保重点、压一般”教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、节能环保、城乡社区等9项民生重点支出合计25.66亿元,占一般公共预算支出的72.36%。全县行政和参公单位会议费及“三公”经费财政拨款支出减少约13%。

四、2016年全县财政工作情况

为确保2016年财政预算任务圆满完成,我们着力抓了以下五个方面工作:

1.狠抓收支管理。收入方面,加强对财政收入运行的监测和分析,建立健全与税务部门的沟通协作机制,支持营改增、资源税等税制改革,大力挖潜增收,努力应对税收低增长的局面。依法依规减免各项涉企行政事业性收费,清理和规范各种不合理收费,并通过非税收入电子监管平台、“以票控费”、密切部门协作等手段,防止非税收入流失。支出方面,严格落实省财政厅“三挂钩一通报”制度,强化支出责任,加快项目建设和资金拨付,努力提高预算执行率和均衡性。积极盘活财政存量资金,统筹用于社会发展亟需资金支持的领域;同时继续优化支出结构,严控一般性支出和“三公”经费增长,突出保运转、保重点、保民生。

2.全力促进稳增长。认真落实营改增等减税降费政策,清理规范政府性收费和基金,全年降低企业负担超过1亿元。大力支持去产能、去库存、补短板行动计划实施。设立人才科技发展基金,支持人才与创新驱动发展战略实施。安排技改专项资金上千万元,并协助企业争取上级专项资金3,600多万元,鼓励和扶持企业实施技术改造、机器换人。采取多渠道筹措建设资金10.05亿元用于县产业转移园二期扩园、县城道路升级改造、县人民医院新院建设和中小河流治理。争取省置换债券和新增债券资金4.03亿元,有力扩充财政可用财力;争取省万绿生态旅游产业园扶贫资金3,800万元,重点支持苏家围、东江画廊、万绿湖等景区基础设施建设;协助康泉十八养老建设项目获得国开基金股权投资5,000万元,促进温泉养生、绿色生态旅游品牌做大做强;帮助仙塘镇获得800万美元的世界银行长期低息政府性贷款,进一步改善仙塘墟镇综合环境。

3.切实改善民生福祉。在收入增速放缓的情况下,民生支出力度不减。2016年,全县教育等民生重点支出26.5亿元,占一般公共预算支出的三分之二强。一是大力促进农业增效、农村发展、农民增收。贯彻落实县委县政府《关于加快农业现代化发展的实施意见》,设立促进农业融合发展专项资金,大力扶持现代农业发展;争取茶叶产业带项目中央三年扶持资金1,500万元,拨付东江上游油茶产业带项目600万元;落实农业补贴政策改革,将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等三项农业补贴合并为“农业支持保护补贴”,用于支持耕地地力保护,累计发放补贴3,653万元。落实中小河流治理县级配套资金1.95亿元。进一步提高村级组织保障经费及退休村干部待遇,村级组织公用经费达到每年6万元以上。拨付“一事一议”财政奖补资金1,075万元、农村危房改造和渔民上岸安居工程补助4,500万元。坚决支持打赢精准扶贫三年攻坚战,千方百计筹措扶贫资金8,354万元,统筹推进产业扶持、转移就业、易地搬迁、医疗救助等精准扶贫工程,会同县扶贫办制订新时期精准扶贫开发资金筹集使用监管实施细则,力争扶贫资金不跑冒滴漏。二是支持教育文化事业稳步发展。全面落实城乡义务教育“两免一补”政策,进一步完善助学金制度,免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费,发放义务教育学生困难补助、普通高中、中职以及少数民族大学生助学金补助近1,800万元;进一步加大学前教育扶持力度,学前儿童家庭经济困难资助由每人每年300元提高到1,000元。安排新增债券资金6,500万元支持县一幼、县三小、崇文中学等学校建设,优化县城教育板块布局。切实提高公共文化服务能力。大力支持全民健身活动和成功举办全县第一届运动会。年度安排“四馆一宫”建设资金近4,000万元,拨付乡镇文化站改造及免费开放资金448万元;落实送戏送电影下乡、文化消费补贴等文化惠民政策资金257万元;安排档案馆新馆和数字档案馆建设资金626万元。三是支持社保体系加快健全。实施更加积极的就业政策。继续提高城乡低保、农村五保、城乡居民养老、残疾人、孤儿等底线民生保障标准,全年发放补助资金约1.8亿元。为3,100多人发放医疗救助资金1,596万元,人均救助标准提高到5,000元;为全县1.4万名80岁以上老人发放高龄津贴679万元;为全县500名2016年高考录取生发放一次性临时补助,其中低保户每人5,000元,非低保户每人3,000元,切实让困难群众感受到党和政府的温暖。四是支持医药卫生事业健康发展。基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准提高到45元;城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每月420元,个人缴费标准相应提高到150元。为城乡低保、五保、优抚对象、一二级重度残疾人垫缴城乡医保个人缴费450万元;全面推开城乡居民大病保险,在基本医保报销的基础上,对符合条件的大病患者个人自负费用进行二次补偿,有效减轻大病患者家庭医疗负担。支持实施取消“以药养医”为核心的县级公立医院综合改革,投入2,500万元改善县中医院、县人民医院医疗硬件。五是支持生态环境保护。全年节能保护支出6,000多万元,有力保障了万绿湖、东江水环境综合整治、拦截漂浮物工程、乡镇污水处理设施以及大气污染防治等生态保护工程的资金需求。安排近3,000万元支持碳汇林、生态景观林带、乡村绿化美化等新一轮绿化东源大行动,争取上级补助600万元加快推进万绿湖国家湿地公园和东江国家湿地公园创建和保护工作。

(四)积极深化财政改革。首次编制社会保险基金预算,进一步完善全口径预算体系。乡镇国库集中支付制度实现全覆盖。完成2015年政府综合财务报告试编工作。扎实推进基本公共服务均等化改革试点。率先在全市各县区启动零基预算改革试点工作。牵头起草《东源县财政性资金投资建设项目管理办法》,进一步加强和规范财政性资金投资建设项目管理。统筹推进各相关领域改革,包括扎实推进公车改革、机关事业单位养老保险制度改革、基层公共服务平台建设、政府采购改革、财政一体化平台系统建设等。

(五)着力规范财政管理加大财政存量资金盘活力度,加强项目资金的统筹使用。有序开展省级财政专项资金、一般性转移支付资金、新增政府债券资金和置换债券腾出财政资金使用情况自查和重点检查工作,强化会计信息质量检查和财政专户清理整顿,努力堵塞资金安全漏洞。加强财政内控制度建设,完善8个专项风险管理办法。建立健全预决算信息公开长效机制,进一步细化预决算公开内容。努力当好政府投资“守门人”,全年评审各类预、结算工程达382个,累计核减资金16,288万元,综合核减率10.6%。完成全县行政事业单位资产清查。举办多期财政支农政策培训班以及内控规范培训班,累计培训2,000多人次。

2016年,全县财政预算执行情况总体良好,但仍存在一些困难和问题:一是受经济下行压力和政策性减收等多重因素影响,财政收入已进入中低速增长的新常态;二是税源结构不尽合理,传统产业支撑作用不足,新兴产业尚未形成新的增长点,财政持续稳定增收难度更加突出;三是为保障经济社会发展,园区扩园、城镇升级、产业转型、生态提质、精准扶贫、民生提标等资金需求巨大,财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;四是预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待提升,财政监管还需进一步加强等。这些问题需要我们高度重视,采取针对性措施加以解决。

上述问题表明,我县财政改革和发展的任务依然十分艰巨,下来我们将进一步增强责任感、紧迫感和使命感,高度重视这些问题,采取有效措施,努力加以解决首先,进一步创新理财思路,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能,有效运用财政杠杆,促进经济健康发展。其次,进一步加大收入统筹力度,进一步拓宽增收渠道,克服经济下行压力和减收因素影响,增强地方财政综合实力,为服务全县中心工作提供坚实的财力保障第三,继续调整和优化支出结构,坚持有保有压,有促有控,民生重点支出优先,着力打造“民生财政”,不断改善民生福祉。第四,继续坚持问题导向,大力推进和深化财政各项改革,落实和强化财政管理措施,以完善的公共财政体制机制和科学化、精细化的财政管理模式,确保财政资金使用安全、效益提升。

             附件:附件1:2016年东源县决算报告决算报表.xls

                          附件2:2016年东源县政府决算相关说明.doc

 

2017年7月29日

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