2015年度财政收支决算(草案)情况的报告
来源:县府办   时间:2016-09-15  浏览:0
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关于2015年度财政收支决算(草案)情况的报告

 

县人大常委会:

    现将2015年度财政收支决算(草案)的情况报告如下,请予审议。

2015年,我们坚持积极稳妥、稳中求进的工作总基调,坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署,主动适应新常态,攻坚克难,精准施策,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险,在整体经济下行压力大的状况下,坚持服务大局,在推进财税体制改革、支持“三农”发展、保障重点领域等各项工作都取得了新的成果,在我县经济社会发展中发挥了重要的作用,财政收支实现平衡并略有结余。

一、公共财政决算情况

(一)公共财政收入决算情况

全县公共财政总收入完成431,138万元,同比增长23.97%。从总收入的主要构成来看:(1)地方一般公共预算收入完成79,807万元,占调整预算任务79,425万元的100.48%,同比增长8.52%,非税收入占比31.92%。与全市其他兄弟县区对比,地方一般公共预算收入完成数排在源城之后,位列第二;增速排名第五;非税收入占比排名第三。(2)上级补助收入294,046万元,同比增长24.33%,其中:一般性转移支付收入173,808万元、专项转移支付收入115,160万元、返还性收入5,078万元。(3)债券转贷收入7,658万元。(4)上级批复决算财政结余47,622万元。(5)政府性基金调入2,005万元。详见表一、表三

(二)公共财政支出决算情况

全县公共财政支出累计完成359,111万元,对比上年决算数增加59,805万元,增长19.98%。其中:公共财政支出完成354,590万元(含上级追加专款及一次性支出,下同)、上解支出2,621万元、债券还本支出1,900万元(详见表三)。

(三)公共财政平衡情况

2015年,财政收支相抵,结余72,027万元,其中结转下年度使用71,319万元,安排预算稳定调节基金708万元,实现了收支平衡,完成了全年预算任务(详见表三)。

二、政府性基金决算情况

2015年,政府性基金收入总计72,953万元,其中县本级政府性基金收入34,778万元、上级补助收入23,486万元、上年结余14,689万元。政府性基金支出完成53,118万元,调出资金2,005万元,年终结余17,830万元(详见表四)。

三、2015年财政收支特点

1.收入增幅明显回落。在宏观经济形势下行压力的影响下,我县资源型、外向型及房地产类重点税源企业效益下滑、税收减收较多,虽然强化了税收和非税收入征管措施,但是地方一般公共预算收入增幅仍明显回落,仅有8.52%,不仅在全市兄弟县区中排位靠后,而且也是我县近年来最低水平。

2.收入质量有待提高。一是非税收入占地方一般公共预算收入的比重较高,达31.92%,较去年提高3.24个百分点,并且超过一般认为的合理值13个百分点以上;二是收入均衡入库的稳定性较差,全年单月收入最高12,085万元,最低3,390万元,总体走势震荡剧烈。三是税源结构不尽合理。从全县税源结构看,税收过度倚重于矿产资源型企业,受矿产资源市场价格起伏波动的影响,全县资源型企业税收贡献不稳定;另一方面,一次性税收占比过重,全年耕地占用税、契税等一次性税收累计完成近1.635亿元,占税收(地方库)总额的20.5%。

3.支出结构继续优化。在支出安排上,突出“保重点、压一般”教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、节能环保、城乡社区等9项民生重点支出合计25.66亿元,占一般公共预算支出的72.36%。全县行政和参公单位会议费及“三公”经费财政拨款支出减少约13%。

四、2015年全县财政工作情况

为确保2015年财政预算任务圆满完成,我们着力抓了以下五个方面工作:

(一)统筹收支管理。加强财政收入完成情况的监测和分析,主动与税务部门沟通协调,协力应对减收因素,形成税收征管工作合力;密切同非税执收执罚部门联系,严格落实“收支两条线”管理规定,依托非税征管电子信息化平台,强化监管措施,确保非税收入依法征收、应收尽收。与此同时,牢固树立过“紧日子”思想,严格遵守中央八项规定和省委、省政府厉行节约反对浪费实施细则、“十个严控”等要求,厉行节约,严控一般性行政经费和“三公”经费增长;进一步优化支出结构,坚持支出安排,重点优先,确保民生和重点领域支出需要。

(二)服务中心工作。充分发挥财政职能作用,围绕中心,服务大局,努力为各项工作开展提供财力保障。促进产业园区扩能增效,争取省级产业园区基础设施建设扶持资金和招商选资奖励补助7,750万元,支持鼓励企业银行融资3亿元,完成产业转移园二期基础设施PPP项目前期有关工作。促进县城中心城区扩容提质,累计投入1.4亿多元用于“四馆一宫二中心”、“八路两园十社区”等一批市政设施建设,确保东源大道二期全线贯通。促进企业技改创新,发挥财政资金引导作用,推动20家企业开展技术改造,完成技改投资8亿元。促进旅游业发展,协调推进全县旅游总体规划修编,争取省级旅游产业扶持资金3,000万元,助力我县旅游业发展。

(三)增进民生福祉教育方面:投入6.07亿元支持全县教育事业发展,确保成功创建“省教育强县和国家义务教育均衡发展县”。其中:筹措4,000万元用于乡镇和县城板块教育“创强”,确保我县教育“双创”工作顺利通过国家和省督导组评估验收。“三农”方面投入765万元扶持农业龙头企业、农民专业合作社和特色农产品示范基地发展;投入1.92亿元支持中小河流治理、中小型罐区改造和小型水库除险加固等水利示范县建设;落实农业综合开发财政资金1,164万元,建设高标准农田9,300亩及时足额发放种粮补贴、良种补贴和农机购置补贴等资金共计3,909万元,惠及农户8.64万户。社会保障方面:累积落实1.8亿元用于提高城乡居民低保、五保供养、孤儿残疾人生活保障、医疗救助、养老保险等底线民生保障水平。医疗卫生方面:累计安排2.29亿元确保新农合和城镇居民医疗保险制度落到实处;累计安排2,180万元将人均基本公共卫生支出提高到40元。住房保障方面:投入1,962万元支持公共租赁房建设;制定了2015-2017年农村危房改造补助资金安排计划,2015年已落实3,451万元用于农村危房改造补助。生态建设方面:投入8,475万元支持支持新一轮绿化东源大行动;投入2,953万元支持碳汇林、生态景观林带建设、治采复绿、东江水环境综合整治以及打击“三偷”等专项行动;投入612万元继续推进城乡清洁工程;投入1.01亿多元支持乡镇污水处理厂、垃圾填埋场和转运站等环保基础设施建设。

(四)力推财政改革。紧跟上级顶层设计和统一部署,结合我县实际,把握正确财政改革方向。深化部门预算改革完善部门预算基本支出、项目支出编制标准和要求,按照保运转的基本目标,大幅提高公用经费标准;强化预算约束,严格办理本级追加预算支出。深化国库集中支付改革全面启动了乡镇国库集中支付制度改革,除库区3个乡镇,其余18个乡镇已成功上线运行。深化农村财务管理制度改革完成全县农村财务监管平台建设,全县所有行政村实行村(居)资金“双重”公示制度,村级财务信息公开更加规范、透明。协调推进各相关领域改革包括:支持公务用车制度改革,扎实做好取消公务用车的封存、拍卖等工作,及时落实车改补贴资金,确保改革稳定有序,取得实效,2015年全年公务用车运行费用1,165万元,同比下降7.9%;支持省以下地方法院检察院人财物统一管理改革等。

(五)强化管理措施。加强涉农资金专项治理,对全县2013-2014年涉农资金进行全面治理,邀请第三方中介专业机构开展专项审计,抽查项目50%以上,及时发现并整改了问题,确保专项资金使用效益和安全。认真开展盘活存量资金工作,对县直各机关单位一般公共预算结转结余资金、政府性基金预算结转资金、转移支付结转结余资金、部门预算结转结余资金等存量资金进行全面清理,通过盘活存量资金,缓解了支出压力,提高了财政资金使用效益把好财政投资评审关,全年完成评审的各类预、结算工程284个,累计核减11,683万元,综合核减率8%;为提高财政投资评审效率,对部分项目实行委托第三方专业机构开展评审。加大部门预决算信息公开力度,在去年试点的基础上,2015年,全县65个部门公开了部门预决算、“三公”经费预决算信息。

总体而言,2015年财政预算执行情况总体较好,较好实现了“保运转、保民生、保重点、促发展”的要求,但仍存在着一些不容忽视的矛盾和问题:一是财源基础仍然比较薄弱,受企业生产经营困难、新增有效产能不足、结构性减税政策等因素影响,财税收入持续增长的后劲乏力,财源建设仍面临较大困难。二是刚性支出压力大,化解历史债务包袱、民生项目全面提标扩面、“创文”“创卫”工作正式启动、市政基础设施建设等因素,使刚性支出压力有增无减,收支矛盾更加突出,财政资金调度异常艰难。三是财政改革推进难度大,财政科学化、精细化管理水平有待提高。四是财政资金使用的监督管理仍需进一步规范和强化,使用效益仍有待提高。

上述问题表明,我县财政改革和发展的任务依然十分艰巨,下来我们将进一步增强责任感、紧迫感和使命感,高度重视这些问题,采取有效措施,努力加以解决首先,进一步创新理财思路,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能,有效运用财政杠杆,促进经济健康发展。其次,进一步加大收入统筹力度,进一步拓宽增收渠道,克服经济下行压力和减收因素影响,增强地方财政综合实力,为服务全县中心工作提供坚实的财力保障第三,继续调整和优化支出结构,坚持有保有压,有促有控,民生重点支出优先,着力打造“民生财政”,不断改善民生福祉。第四,继续坚持问题导向,大力推进和深化财政各项改革,落实和强化财政管理措施,以完善的公共财政体制机制和科学化、精细化的财政管理模式,确保财政资金使用安全、效益提升。

附件:附件1:2015年东源县决算报告决算报表.xls

     附件2:2015年东源县政府决算相关说明.doc

 

 

二〇一六年八月五日

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