一、主要职能、机构设置情况

1、主要职能、机构设置情况（含下属机构）

根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县水库移民工作局，为县人民政府工作部门，主要职能：

（一）东源县移民工作局是参公管理的事业单位，主要职能：

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行县级党委、政府有关移民工作的指示和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。

2、编制全县移民工作规划，检查各项计划的实施。

3、监督、审查全县9个乡镇移民工作站对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处。

4、开展调查研究，及时向省、市、县反映移民问题，为上级科学决策提供依据。

5、协助移民群众提高生活质量和生产能力，带领移民群众脱贫奔康。

（二）单位地址位于东源县新城新河大道，县局内设5个股室，下设9个移民工作站，工作职能是完成落实工作局交办的各项任务。

2、编制人员情况

东源县水库移民工作局人员编制62名，其中局机关行政编制57名，事业编制0名，工勤编制5名。

二、我局及下属移民工作站2017年部门预算安排情况说明

1、2017年部门预算收入1096.33万元，其中：一般公共预算拨款1096.33万元；政府性基金预算拨款0万元。

2、2017年部门预算支出总计1096.33万元，同比增109.6万元，主要原因是干部职工社会保障和就业、农林水事务等支出的增加。其中：基本支出预算1052.5万元、同比增105.2万元，原因是工资福利支出，离、退休费，抚恤金，住房公积金，公用经费支出的增加；项目支出预算43.83万元, 同比无增减。

3、预算支出主要内容

支出预算按科目划分：支出预算安排1096.33万元，其中：社会保障和就业支出354.56万元、农林水事务支出652.82万元、住房保障支出45.12万元、粮油物资储备事务支出48.83万元。

支出预算按用途划分，⑴基本支出预算1052.5万元，占总支出96%，其中：工资福利支出559.98万元、对个人和家庭的补助399.67万元、公用经费92.85万元。⑵项目支出43.83万元，占总支出4%。

三、2017年“三公经费”预算说明

东源县水库移民工作局2017年“三公”经费支出预算16万元，与上年持平。其中：1.因公出国（境）费支出0万元，增减与上年持平；2.公务用车购置及运行维护费支出10万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出10万元，平均每辆5万元，公务用车购置及运行维护费与上年对比与上年持平。3.公务接待费支出6万元，公务接待费预算与上年对比与上年持平。

四、 机构运行情况安排

 2017年机构运行经费安排164.46万元，其中：基本工资办公费56.15万元；水费1.25万元；电费5.25万元；差旅费3.6万元；维修（护）费0.6万元；会议费6万元；培训费4万元；公务接待费6万元，公务用车运行维护费10万元；其他交通费用27.78万元；其他商品和服务支出43.83万元；

五、 政府采购情况说明

本年度无政府采购预算。

六、 专业性较强的名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政局当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、2017年部门预算附表

收支预算总表

部门预算支出计划表

　　部门预算项目支出明细表

　　部门预算支出明细表（按功能分类科目）

　　部门预算支出明细表（按经济分类科目）

　　“三公”经费预算表

    附件：水库移民局2017年预算.xls