第一部分：基本情况

一、本单位是参照公务员法管理事业单位（正科级单位）。是党和政府做好为“三农”服务工作的重要载体。主要职能是：负责对全县供销合作社系统的指导、协调、监督、管理、服务、改革和发展、教育培训；承担供销合作社在农村市场中的主导作用和县政府授权的任务。内设机构：7个股室。

二、编制人数9人。离退休22人（其中：纳入财政预算离退休人员7人、无编制退休人员财政补助开支人数15人）。

第二部分：2015年部门预算安排情况说明

一、收入：全年财政预算拨款收入204.65万元。

二、支出：全年预算支出204.65万元。

（一）按科目划分

2015年支出预算204.65万元。

其中：1、（科目编码2080502）事业单位离退休95.61万元；

      2、（科目编码2160201）行政运行93.67万元；

      3、（科目编码2160299）其他商业流通事务支出10万元；

      4、（科目编码2210201）住房公积金5.37万元。

（二）按用途划分

1、基本支出194.65万元，占95%。其中：工资福利支出62.02万元、对个人和家庭补助支出100.98万元、公用经费31.65万元。

2、项目支出10万元，占5%。是现代流通服务网络建设经费。

三、“三公”经费情况说明

本单位是全县供销合作社系统的主管部门，下属有23个基层社、8个县直公司。2015年全年“三公”经费财政拨款预算总额18万元。同比去年减少2万元。

其中：

1、公务接待费3万元。主要用于上级来人接待及业务接待支出。比去年减少1万元，减少原因是执行中央八项规定，厉行节约，严格控制开支。

2、公务用车运行维护费15万元。主要用于车辆燃油、路桥、保险费及维修费等支出。公务用车是用于开展业务，农资肥料、农药经营，烟花爆竹、“四防安全”等业务检查，整治工作需要。比去年减少1万元，减少原因是健全用车制度。今年公务用车保有量3辆，平均每辆运行维护费5万元。

3、2015年度“公务用车购置”及“因公出国（境）费用”未作安排。

第三部分：2015年部门预算表

1、公开01表  收支预算总表

2、公开02表  2015年部门预算支出计划表

3、公开03表  2015年部门预算项目支出明细表

4、公开04表  2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）

5、公开05表  2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）

6、公开06表  2015年“三公”经费预算表

附件：2015年 预算公开全套-6张表.xls

东源县供销合作联社

2015年6月18日