（一）、主要职能：万绿湖管委会、新丰江林管局属东源县人民政府派出的副处级行政机构，主要职能是：负责万绿湖风景区（新丰江库区）规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产、治安以及县委、县政府授权的其他工作。  

（二）、编制人员情况：万绿湖管委会、新丰江林管局下设办公室、工委会、营林科、林政保护科、旅游科、环保国土规划科、水产渔政港监科、计划财务科、山调办、森林公安分局、防火办、企管办、国资公司、生态林管理中心、林业工作总站、新丰江林场、渔政大队、旅游监察大队、市政大队、木材检查站、库区各镇林业站等科室及下属事业单位。现有在职人员143人，纳入财政统发工资人员143人，其中行政编制62人,事业编制81人；离退休人员49人，其中：财政供养离休人员1人，财政供养行政退休人员36人，财政供养事业退休人员12人。  

二、 2015年部门预算安排情况说明  

（一）、收入情况说明：  

2015年度预算总收入896.63万元，其中财政一般预算收入896.63万元。  

（二）、支出预算说明：  

1、按科目划分  

2015年度支出预算896.63万元，其中：2130201林业行政运行426.76万元，2080502离退休费323.09万元，2210201住房公积金56.78万元， 2130234森林防火10万元，2130299船舶联合设点30万元，2130299村级护林员经费50万元。  

2、按用途划分  

2015年度支出预算896.63万元，基本支出预算806.63万元，占89.96%，其中：工资福利支出148.06万元，对个人和家庭的补助379.87万元，公用经费278.70万元；项目支出90万元，占10.04%，主要是：森林防火10万元，船舶联合设点工作经费30万元，村级护林员经费50万元。  

三、“三公”经费情况说明  

2015年度本部门“三公”经费预算122万元，其中：公务接待费12万元，与上年预保持一致；车辆运行及维护费110万元（部门管理所在区域比较特殊，包含万绿湖区域水面管理所用的船艇运行费用），主要用于新丰江库区森林管护及万绿湖水面管护。  

附：1、收支预算总表  

    2、支出预算表  

    3、“三公”经费预算表