第一部分：基本情况

一、主要职能

东源县行政服务中心是县政府直属正科级参公事业单位，主要职能是贯彻执行国家有关方针、政策、法规，改革行政审批制度，提高行政审批效率，优化投资环境。组织县直和乡镇以及省属有关部门在县行政服务中心设立办事窗口，为群众、企业和投资者提供“一门式”报批、“一条龙”服务、“一个口”收费、“一站式”办结。

二、编制人员情况

县行政服务中心内设机构三个正股级职能股室，其中综合股职能：负责本中心行政事务和后勤管理，主要有党务、工会、共青团、妇女、人事、文秘、宣传、档案、保密、计划生育、后勤保障管理等工作。负责监察驻行政服务中心工作人员的纪律作风、工作作风，并对各窗口办事人员进行每月考勤审核和年终考核；协调股职能：负责报批业务咨询受理；组织各办事窗口对投资项目进行联合审批；跟踪各办事窗口业务受理、办理情况；落实兑现县委、县政府各项优惠政策，办理有关优惠证件；对办事窗口审批服务项目及收费进行监督；受理企业和投资者有关报批业务的来信来访；12345政府热线管理办职能：承接12345政府服务热线县区级办件流转指挥调度工作。

人员编制为事业编制7名，现有工作人员7名，其中主任1名，副主任1名，经费由县财政核拨。中心设三个正股级职能股室。

第二部分：部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

根据县财局下发的东财预〔2015〕3号文，我单位2015年的收入预算为103万元，其中人员经费、公用经费共70.5万，专项经费为33万元。2015年支出预算103.5万元，其中：人员经费52.5万元，公用经费18万，专项经费33万元。

二、支出预算说明

支出预算按用途划分，基本支出预算70.5万元，占68%，其中：工资福利支出48.7万元，对个人和家庭的补助3.8万元，公用经费18  万元(含三公经费6.2万元)；项目支出33万元，占32%，主要是网络维护费15万元；设备和耗材费18万元。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费财政拨款预算总额6.2万元；分别是公务用车购置费0元，公务用车运行费4.2万元，同比去年减少0.65万元，减少原因：规范管理，规范管理，减少用车项目和次数，严格执行财务管理制度。。公务接待费2万元，同比去年增加0.5万元，因用于开展业务、交流学习。

第三部分：部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算支出计划表

三、部门预算项目支出明细表

四、部门预算支出明细表（按功能分类科目）

五、部门预算支出明细表（按经济分类科目）

六、“三公”经费预算表

附件：东源县行政服务中心2015年预算公开全套表

附件：2015预算公开全套-6张表.xls

                           2015年6月25日