根据东源县财政局《关于全面推进我县县级部门和“三公”经费预决算公开工作的通知》（东财发[2015]11号）要求，结合《东源县财政局关于下达2015年县直部门预算单位经费预算安排的通知》（东财预〔2015〕3号）文件，现将我台2015年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，做好全县广播电视宣传工作。

（二）负责拟定订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

（三）按规定完整转播、传输中央、省、市广播电视节目。

（四）负责有关广播电视节目的制作、传输、发射工作。

（五）负责广播电视安全播出、设备设施的安全防范工作和落实广播电视“村村通”工作。

（六）负责管理各乡镇广播电视站，对乡镇广播电视站的广播电视业务实行统一规划，统一管理、统一经营。

（七）建设高素质的广播电视队伍，探索广电管理、营运新机制，壮大广电文化产业。

（八）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、编制人员情况

东源县广播电视台人员编制：事业编制29名。

三、东源县广播电视台2015年部门预算安排情况说明

（一）2015年财政收入预算总计306.62万元。

    （二）2015年财政支出预算总计306.62万元。

    （三）预算支出主要内容

1、2015年支出预算306.62万元，其中：文化体育与传媒支出245.33万元，社会保障和就业支出50.61万元，住房保障支出10.68万元。

2、2015年支出预算按用途划分，（1）基本支出预算253.62万元，其中：工资福利支出136.08万元，对个人和家庭的补助61.29万元，公用经费支出56.25万元。⑵项目支出53万元，包含：设备维护费、公共频道播出费、村村通维护费、聘请主持人经费、新闻采编费。

四、东源县广播电视台2015年“三公”经费支出预算说明及增减变化原因：

2015年“三公经费”财政拨款预算支出共12.96万元，具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，无变化。  

2.公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出10万元，平均每辆5万元。公务用车运行维护费比上年增加0.96万元。增加的原因:主要是由于车辆购买时间较久，已陈旧老化，保养及维修各方面的费用相对较高一些。  

3.公务接待费预算支出2.96万元，主要用于业务接待。公务接待费比上年减少0.5万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简。减少的主要原因：一是减少公务接待批次、人数；二是减少接待费用开支标准。

附件：2015预算公开表.xls

东源县广播电视台

2015年6月23日