根据《东源县财政局关于推进我县县直部门和“三公”经费预决算公开工作的通知》（东财发〔2014〕19号）要求，现将我会2015年部门预算及“三公”经费信息公开如下：            

一、主要职能    

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和和主要任务，指导全县工会工作。    

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》的规定，组织指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。    

（三）围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。    

（四）做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。    

（五）围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。    

（六）指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。    

（七）加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。    

（八）研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。    

（九）负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业的发展、指导、协调工作。    

（十）承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。    

二、编制人员情况    

县总工会行政编制5名，其中常务副主席（正科职）1名，副主席2名。现有在职人员14名，离退休人员8名。    

三、2015年县总工会部门预算情况说明    

（一）收入预算说明    

2015年县总工会预算收入总计252.72万元，全部由公共财政拨款安排。    

（二）支出预算说明    

1、按科目划分：    

2015年支出预算252.72万元，其中：一般公共服务支出194.48万元，占总支出76.95%；社会保障和就业支出54.44万元，占总支出21.55%；住房保障支出3.8万元，占总支出1.5%。    

2、按用途划分：    

支出预算按用途划分，基本支出120.72万元，基本支出120.72万元,占总支出的47.7％，其中：工资福利支出47.88万元，对个人和家庭的补助58.24万元，公用经费14.6万元。项目支出132万元，占总支出52.3%，项目支出主要是：“送温暖”、“助学”、“职工困难”等帮扶经费。工会经费支出主要是：“送温暖”、困难职工帮扶、法律咨询、法律援助、劳动争议调解、职工之家建设、职工教育和培训等其他经费。工会活动费支出主要是：编外人员工资福利、办公费，开展职工教育方面、文体活动方面、宣传活动方面等其他活动经费。    

四、三公“经费”预算情况说明    

1、因公出国（境）费支出 0万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出0  万元，平均每辆0  万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 5万元，平均每辆5 万元。公务用车购置及运行维护费与上年持平。3.公务接待费支出1.8万元，主要用于上级来人接待。公务接待费与上年持平。    

附件：1、2015年部门预算收支总表    

2、2015年部门预算支出计划表    

3、2015年部门预算项目支出明细表    

4、2015年部门预算支出明细表    

5、2015年部门预算支出明细表    

6、2015年“三公”经费预算表    

附件：2015年 预算公开全套-6张表.xls