第一部分：基本情况            

（一）、东源县移民工作局是参公管理的事业单位，主要职能：    

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行县级党委、政府有关移民工作的指示和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。    

2、编制全县移民工作规划，检查各项计划的实施。    

3、监督、审查全县9个乡镇移民工作站对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处。    

4、开展调查研究，及时向省、市、县反映移民问题，为上级科学决策提供依据。    

5、协助移民群众提高生活质量和生产能力，带领移民群众脱贫奔康。    

（二）、单位地址位于东源县新城新河大道     

县局内设5个股室，下设9个移民工作站，单位编制人数 62 人，实际在岗人数 67人。    

第二部分：部门预算安排情况    

一、 预算收入合计702.15万元    

二、 支出预算如下：    

1、按科目划分    

    2015年支出预算702.15万元。其中：社会保障和就业支出270.89万元，农林水事务406.29万元，住房保障支出24.96万元。    

      2、按用途划分    

    基本支出预算702.15万元，占100%，其中：工资福利支出319.34万元，离、退休费270.89万元，住房公积金24.96万元，公用经费86.96万元。     

三、“三公”经费情况    

2015年“三公经费”财政拨款预算共25.8万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、 0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万。（2）出国谈判、工作磋商支出０万元。（3）境外业务培训及考察0万。    

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出20万元，平均每辆5万元。预算费用与上年度基本相当。    

3.公务接待费支出5.8万元，主要用于上级来人检查工作、移民相关业务部门查检、指导工作、移民项目评审验收工作。本年公务接待 98批次，990人次；公务接待费比上年增加3.3万元。主要原因是本单位实行了县级报账制，原先移民工作站开设的专项资金账户全部撤销，由县财政局开设移民资金专户。多项业务上移，原先由工作站负责的接待、检查、项目评审验收等相关业务接待现由县移民局管理，另移民业务近年有所增大，要求比往年严格，资金量较大的项目资金原由县移民局组织验收，现上级和移民相关部门联合组织验收，因此接待费用相应有所增加。我局严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简，尽量减少接待项目，严格执行财务管理制度。    

第三部分： 2015年部门预算表    

一、 收支预算总表    

二、 支出预算表    

       三、“三公”经费预算表

       附件：2015年预算公开（更新）.xls