东源县住房公积金管理中心2015年度    

部门预算公开

第一部分：基本情况    

一、主要职能    

东源县住房公积金管理中心是东源县政府管理的参公单位，与东源县住房制度改革办公室、东源县住房保障办公室合署办公，副科级建制，人员经费按财政补助一类拨付。主要职责是贯彻执行国家对解决城镇居民住房问题方面的政策规定，为政府建立、健全住房保障体系，负责住房制度改革的情况调查，问题探讨等；负责东源县县直住房货币补贴、已购公房上市交易的审批工作，负责已售公房档管理工作。制定和调整住房资金的具体管理措施，负责东源县县直住房公积金、住房基金、住房货币补贴等住房资金的归集、核算、提取、使用等管理工作；负责组织县直住房困难户的调查，编制城镇居民的住房解困计划，负责东源县廉租住房、公租房等政府公益性及保障性住房的规划、设计、招投标、建设、销售、出租和管理工作；承办住房公积金管理委员会和住房委员会决定的其他事项。    

二、编制人员情况    

根据《关于印发东源县住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（东机编[2002]10号）的规定，核定编制3名。目前，中心实有人员11名，其中参公编制4名（中心主任带编任职），聘请人员7名，聘请人员经费由财政按聘请人员标准拨付。    

第二部分：2015年部门预算安排情况说明    

一、收入预算说明    

2015年部门预算收入为112.86万元，全部由公共财政拨款安排。    

二、支出预算说明    

(一)按科目划分    

2015年总预算支出112.86万元，其中基本支出90.86万元，项目支出22万元。    

(二)按用途划分    

基本支出预算90.86万元，占80.51%，其中：工资福利支出62.84万元，住房公积金支出5.12万元，公用经费22.9万元；项目支出22万元，占19.49 %，主要是：保障房维护管理费。    

三、“三公”经费情况说明    

我单位2015年“三公经费”财政拨款支出共6.8万元，具体情况如下：    

1、因公出国（境）费支出0万元，全年无计划使用财政拨款安排境外业务培训及考察费用。预算支出与上年持平。    

2、公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，主要计划用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出。预算支出与上年持平。    

3、公务接待费支出1.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算支出比上年减少0.25万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简，计划减少公务接待批次、人数和接待费用开支标准。    

第三部分：2015年部门预算表    

一、收支预算总表    

二、部门预算支出计划表    

三、部门预算项目支出明细表    

四、部门预算支出明细表（按功能分类科目）    

五、部门预算支出明细表（按经济分类科目）    

六、“三公”经费预算表