第一部分：基本情况    

    一、主要职能: 贯彻党的路线、方针政策，扶助移民脱贫奔康。    

二、编制人员情况:内设 5 个机构；下设 6 个下属单位；单位编制人数 45 ，实际在岗人数 45 。    

第二部分：2015年部门预算安排情况说明    

一、 收入预算说明    

2015年收入预算486.555239万元，其中：工资福利432.155239万元（在职人员工资227.8212万元、离退休人员工资204.334039万元）；公用经费54.4万元。    

二、 支出预算说明    

(一)按科目划分    

    2015年支出预算486.555239万元，其中：事业支出486.555239万元〔在职人员工资227.8212万元、离退休人员工资204.334039万元、办公费15.8万元、水电费6万元、邮电费3.1万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、会议费2万元、工会经费1.5万元、公务接待费5万元、公务用车费10万元（公务用车运行维护费）〕。    

(二)按用途划分    

基本支出预算486.555239万元，占100%，其中：工资福利支出432.155239万元，公用经费54.4万元。    

三、“三公”经费情况说明    

加强管理，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费预算15万元，其中：公务接待费5万元、公务用车费10万元（公务用车运行维护费）。    

第三部分： 2015年部门预算表    

    附件：2015预算公开表.xls