一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

东源县机关事务管理局是东源县参照公务员法管理的正科级事业单位，下设5个职能股室，分别是办公室、财务股、安全保卫股、车辆管理股、基建管理股。主要职能是：    

1、负责县党政机关大院内的安全保卫，做好防火、防盗、防事故等工作；    

    2、负责县党政机关大院的环境卫生管理和绿化、美化、净化工作；    

    3、负责县党政机关大院内水、电、电话和会场扩音设备的管理及大院内各种设施的建设和维修工作；    

4、负责县几套班子领导成员公务用车（包括大巴车、中巴车）管理及经费使用和全县性现场会的车辆调配等工作；    

5、负责县几套班子领导成员办公室日常服务性工作及办公用品保障工作；    

6、负责全县性会议的会务管理和后勤保障服务工作（包括会场的准备、茶水服务、音响、标语，与会人员的食宿安排等）；    

7、负责县党政机关大院房产的使用、调配和财产、物业管理工作；    

8、负责本级公共机构的节能监督管理工作；    

9、负责县政府机关饭堂的运营和管理，为机关工作人员提供就餐服务工作；    

10、负责县接待科交办的县几套班子领导公务接待服务工作；    

11、负责异地交流到我县工作的县领导的有关生活服务保障工作；    

12、负责承办县几套班子领导成员及五大办交办的其他事项。    

（二）人员构成情况    

县几套班子在职人员29人，退休县领导11人；县机关事务管理局事业编制19人，编外职工16人，退休人员13人；聘用工人35人，以上共123人，人员经费由财政供给。    

二、2015年部门预算安排情况说明    

（一）收入预算说明。2015年收入预算1166.91万元，其中：财政拨款收入1166.91万元。    

（二）支出预算说明    

2015年支出预算1166.91万元。其中：财政拨款收入1166.91万元。    

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出预算1125.04万元，占总支出96.42%，其中：工资福利支出404.66万元，对个人和家庭的补助69.98万元，公用经费650.4万元；项目支出41.87万元，占总支出3.58%，主要是除四害,防冶白蚁经费,大院内绿化等经费。    

三、三公”经费情况说明    

2015年“三公经费”财政拨款预算总额156.50万元，具体情况如下    

1、因公出国（境）费支出未安排。    

2、公务用车购置及运行维护费136.50万元，主要包括：（1）报废车辆、更新购置车辆及购置支出未安排。（2）公务车保有量39辆（主要是县几套班子领导公务车辆），县政府中巴、大巴各一辆。全年运行维护费136.50万元，比上年减少97.50万元，减少原因：规范管理，减少用车项目和次数，严格执行财务管理制度。    

3、公务接待费支出20万元；比上年预算减少5万元，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简。    

四：2015年部门预算表    

一、收支预算总表    

二、2015年部门预算支出计划表    

   三、2015年部门预算项目支出明细表      

四、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）    

五、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）    

六、2015年“三公”经费预算表

   附件：2015年预算公开全套-6张表.xls    

                           东源县机关事务局 

2015年11月16日