第一部分：单位基本情况      

（一）单位机构设置、职能      

县委党校是在县委直接领导下，负责党政干部、公务员培训的正科级事业单位,内设办公室、教研室、总务室、电教室等4个股级机构。       

主要职能：（一）按照中央和省市加强干部培训教育的要求,贯彻落实县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直科级、股级干部和乡镇、村委会领导干部培训轮训和县直各单位的公务员培训。（二）负责我县理论干部和党外干部的培训轮训。（三）宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和研究党的路线、方针、政策，对我县经济建设和社会发展现实问题及发展战略问题进行理论研究，为党委政府决策服务，为两个文明建设服务。（四）负责编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料。（五）承办上级党校和县委县政府交办的各项工作。      

（二）人员构成情况      

我校核定事业编制23人，实有在职人员19人，离退休人员20人。临聘人员2人。      

第二部分：2015年部门预算安排情况说明
   一、收入预算
  2015年收入预算290.58 万元，其中： 公共预算拨款290.58 万元 。
   二、支出预算      

(一)按科目划分
  2015年支出预算 290.58 万元，其中：干部教育支出170.16万元，社会保障和就业支出110.40万元，住房保障支出10.02万元。
    (二)按用途划分
    支出预算按用途划分，一：基本支出预算 285.58 万元，占98.28%，其中：工资福利支出  125.01万元，对个人和家庭的补助 120.42 万元，公用经费 40.15 万元；二：项目支出 5 万元，占1.72%，主要是教学信息化设备维护、征订党报党刊、图书资料、干部培训网络平台运行、教师进修培训、科研调研、等等。
    三、“三公”经费情况
  2015年“三公”经费财政拨款预算总额5.95万元，具体情况如下：      

1.因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议预算支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商预算支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。      

2.公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0辆，购置预算支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1 辆，全年运行维护费预算支出5万元，平均每辆5万元。公务用车购置及运行维护费比上年预算支出减少0.5万元，减少原因：规范管理，减少用车项目和次数，严格执行财务管理制度。      

3.公务接待费预算支出0.95万元，主要用于主要用于广东省委党校、其他市、县党校来人公务接待及学习交流，用于各期培训班举办前的准备、协调及扶贫工作接待等等。预计接待6 批次，159人数；与上年决算持平。
  第三部分：2015年部门预算表      

一、收支预算总表（公开01表）      

二、2015年部门预算支出计划表（公开02表）      

三、2015年部门预算项目支出明细表（公开03表）      

四、2015年部门预算支出明细表(功能科目)（公开04表）      

五、2015年部门预算支出明细表(经济科目)（公开04表）      

六、2015年“三公”经费预算表（公开06表）      

附件：2015年预算公开表.xls

中共东源县委党校

2015年6月16日