根据县财政局《关于全面推进我县县直部门和“三公”经费预决算公开工作的通知》（东财发[2015]11号）文有关规定，现将我局2015年部门预算及“三公”经费信息公开如下：  

第一部分：基本情况  

主要职能  

（一）、负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。   

（二）、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。   

（三）、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全县性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。   

（四）、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；拟定全县投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；参与制定财政、税收、金融、房改、社会保障、收入分配等宏观调控体制改革方案及相应配套措施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。  

（五）、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划；承担使用省调控资金项目管理的相关工作；负责非经营性政府投资建设项目代建制的推行工作；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策措施；组织开展重大建设项目稽查工作；指导工程咨询业发展；加强对社会中介组织、行业协会的管理，规范服务和收费行为；综合平衡农用地转用计划。   

（六）、指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门拟订我县招标投标的规范性文件、综合性政策措施；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查。   

（七）、推进全县经济结构战略性调整；组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟定全县能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟定全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。   

（八）、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟定全县区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调区域经济合作工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，承担省、市发改委安排的招商引资相关工作；牵头组织对口支援工作；负责组织拟定全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。   

（九）、负责全县服务业发展综合协调工作。拟定并组织实施全县服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟定现代物流业发展规划、政策。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟定的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备计划；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。   

（十）、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。   

（十一）、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；推进资源型城市可持续发展试点工作；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。   

（十二）、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。   

（十三）、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。   

（十四）、承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、编制人员情况  

东源县发改局编制17名。其中行政编制11名，工勤编制2名，事业编制4名。  

第二部分：2015年部门预算安排情况说明  

一、 收入预算说明  

2015年年初部门预算收入350.41万元，全部由公共财政拨款安排。  

二、 支出预算说明  

（一） 按科目划分  

2015年财政收入预算总计350.41万元，其中：一般公共服务255.48万元，占总支出72.91%；社会保障和就业支出86.59万元，占总支出24.71%;住房保障支出8.34万元，占总支出2.38%。  

（二） 按用途划分  

支出预算按用途划分，基本支出预算235.41万元，占总支出67.18%，其中：工资福利支出106.48万元，对个人和家庭的补助94.93万元，公用经费34万元;项目支出115万元，占总支出32.81%，项目支出主要是“三赛”经费、风险评估经费、节能评估经费、“十三五”规划纲要及专项规划编制经费，华信债务化解等。  

三、“三公“经费情况说明  

2015年“三公经费”财政拨款支出共16万元，比上年增加1.56万元，主要是 “十三五”规划纲要及专项规划编制这项工作增加了费用。具体情况如（按照对应科目进行说明）：  

1、因公出国（境）未作安排。费用支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。  

2、公务用车购置及运行维护费支出10万元，主要包括：（1）公务用车购置不作预算安排，报废0辆、更新购置0万元，购置支出0万元；平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出10万元，平均每辆5万元。比上年增加1.96万元,增加原因是经常到各乡镇督查项目。运行费主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维护费、年审费等运行维护支出。  

3、公务接待支出6万元，主要用于上级来人接待。其中处事接待60批次，共1000人次。比上年减少0.6万元, 减少原因是执行相关规定，维护应有财经制度。  

附：1、2015年部门收支预算总表  

   2、2015年部门预算支出计划表  

3、2015年部门预算项目支出明细表  

4、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）  

5、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）  

   6、2015年“三公“经费预算表

          附件：2015预算公开全套-6张表.xls

东源县发展和改革局

2015年6月18日