第一部分：基本情况    

一、主要职能    

    开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等福利事业    

二、编制人员情况    

编制人数12人，实际在岗人数40人。    

第二部分：2015年部门预算安排情况说明    

一、 收入预算说明    

2015年收入预算合计481.85万元。    

二、 支出预算说明    

(一)按科目划分    

    2015年支出预算481.85万元，其中：社会保障和就业474.06万，住房保障支出：7.79万元    

      (二)按用途划分    

    支出预算按用途划分，基本支出预算163.85万元，占34%，其中：工资福利支出80.64万元，对个人和家庭的补助36.01万元，公用经费47.2 万元；项目支出318万元，占67%，主要是编外人员经费110万元，乡镇，村残疾人专职委员工资80万元，残疾学生、儿童生活津贴、伙食补助21万元，机构托养费19万元，康园工疗补贴8.5万元，残保金征收管理费12万元，残疾人流动服务6万元，残疾人就业培训10万元，残疾人工作经费10.5万元，乡镇专线网络费4万元，机关水电费19万元，精神病防治康复补助10万元，残疾人康复经费8万元。    

三、“三公”经费情况说明    

 “三公”经费财政拨款预算总额26.44万元    

其中：1、因公出国（境）费用预算0元    

2、公务接待费预算3万元    

 3、公务用车费预算23.44万元，。    

①公务用车运行维护费23.44万元    

②公务用车购置0元    

2014年预算未安排三公经费支出，2015年开始预算安排三公经费支出。    

第三部分： 2015年部门预算表    

一、 收支预算总表    

二、 支出预算表    

 三、“三公”经费预算表    

（详情见附件表格）