东源县社会保险基金管理局是东源县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，受县人力资源和社会保障局委托，负责开展社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。    

第一部分：基本情况    

一、主要职责    

    （一）贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。    

（二）直接经办县直、中央和省、市驻东源行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责各项社会保险待遇[养老、医疗、失业、工伤、生育等五个险种（下同）]领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。    

（三）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县直、中央和省、市驻东源县行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。    

    （四）编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。负责对全县各单位开展社会保险基金缴交的稽核工作。受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责做好对社保基金的管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。    

    （五）负责做好全县的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。在人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。    

    （六）承办县人民政府、上级人力资源和社会保障局交办的其它事项。    

二、内设机构    

根据《关于印发东源县社会保险基金管理局机构编制方案的通知》（东机编[2002]14号）文件精神，东源县社会保险基金管理局内设5个副股级股（室）；根据《关于县社保局增设内设机构的批复》（东机编[2006]6号、《关于县卫生局农村合作医疗管理职能和人员编制划转县人社局、县社保局的通知》（东机编[2012]23号）文件精神，新增失业保险股、新型农村合作医疗股（现更名为城乡居民医疗保险股）。根据具体职能分工，内设4个副股级股（室），共计12个股（室），分别为：办公室（挂信息股牌子）、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、职工医疗保险股、失业保险股、工伤保险股、城乡居民医疗保险股、稽查股、城乡居民养老保险股、机关事业养老保险股、农村基层干部养老保险股。    

三、人员编制    

县社会保险基金管理局事业编制32名，核定事业编制32名，实有30名。离退休人员7人。其中局长1名，副局长4名。人员经费由县财政核拨。    

四、2015年度主要任务    

今年工作的总体思路是按照县委、县政府工作部署，坚持民生为本，稳中求进，继续推进扩面提质，进一步规范管理，确保基金安全，完善信息系统建设，逐步落实标准化建设，积极配合省市建立“电子社保”，全面提升信息化、规范化、专业化水平,促进社保事业新发展。    

预计到2015年底，参加我县基本养老保险（含企业职工养老保险，机关事业养老保险）、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和城居医保参保人数增幅为2%以上，全县基金征收增长达8%以上。城乡居民社会养老保险保持全覆盖。同时，各项社会保险待遇发放率均保持100％；企业退休人员社会化管理服务率达到95%。    

第二部分：2015年部门预算安排情况说明    

一、收入预算说明    

东源县社会保险基金管理局2015年收入预算共1177.7万元，其中财政公共预算拨款1177.7万元。    

二、支出预算说明    

（一）按科目划分    

2015年支出预算1177.7万元，其中：人员经费251.49万元，公用经费74.2万元，专项经费（征收经费）852万元。    

（二）按用途划分    

支出预算按用途划分，基本支出预算976.7万元，占82.94%，其中：工资福利支出206.53万元，对个人和家庭的补助20.08万元，离退休费24.88万元，公用经费74.2万元，征收经费支出651万元；项目支出201万元，占17.07%，主要是用于社会保险扩面征缴宣传，城乡居民养老保险扩面续缴宣传，城乡居民医疗保险参保宣传和经办，工伤、生育保险宣传，养老保险待遇年审工作经费、社会保险经办机构标准化建设等。    

三、“三公”经费支出预算及增减变化原因如下

 1、因公出国（境）费支出未作安排。      

     2、公务用车购置及运行维护费预算支出15万元，主要包括（1）更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出15万元，平均每辆5万元，公务用车运行维护费比上年减少1.8万元，减少原因：规范管理，减少用车项目和次数，严格执行财务管理制度。    

     3、公务接待费预算支出2万元：主要用于上级来人接待，社保部门业务交流来人接待，以及各种业务检查、考核、督查、指导等来人接待。公务接待比上年预算减少1万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简。减少的主要原因：一是减少公务接待批次，人数：二是减少接待费用开支标准。    

附件：2015年 预算公开全套-6张表.xls

东源县社会保险基金管理局    

2015年6月30日